填报单位（盖章）:湖北科技学院

项目名称

2016年人才引进与师资培养专项经费

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

湖北科技学院人事处

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R

（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。

1.项目的政策依据：（1）湖北科技学院当年人才招聘计划；（2）湖北科技学院当年人才培养计划和当年在职攻读博士学位及访学进修人员情况。

2.项目与部门职能的相关性：该项目由学校人事处负责实施。

3.项目实施的现实意义：通过该项目的实施，引进和培养学校各学科急需的高层次人才，促进学校师资队伍建设。

（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

1. 用于引进具有博士学位或教授职称的教师的安家补助费、科研启动费等，以及聘任各类学者的配套经费;

2. 用于青年骨干教师在职攻读博士学位或进修培训费资助。

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度资金总额：

400

401.124346

100.28%

1、一般公共预算拨款400万，上年结转140万未到账；2、2016年10月，从人才引进与师资培养项目中划拨55.67万到国际学院；3、中外合作办学预算5人，30万，实际完成15人，支出72万；4、年中预算调整，超年初预算约1.12万元

其中：当年一般公共预算拨款

400

年度绩效目标1完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式

和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

引进人才

2016年度人才引进计划

25

13

未完成原因：部分专业博士或教授稀缺，难以引进。 改进措施：加大宣传力度，到高校参加现场招聘

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

效果指标

社会效益指标

博士研究生或教授

2016年度人才引进计划

博士

博士

完成年初目标

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

社会效益指标

博士研究生或教授

2016年度人才引进计划

博士

博士

完成年初目标

指标设置与前面一项重复。

年度绩效目标2完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式

和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

培养博士学位人员

师资队伍建设规划

15

9

未完成原因：读博教师专业与学校教师队伍建设需求专业不一致，部分专业人数过剩，部分专业人数不足 改进措施：加大学校师资队伍建设宣传力度，积极鼓励教职工读博。

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

数量指标

进修培训

师资队伍建设规划

10

12

完成年初目标

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

效果指标

经济效益指标

攻读博士时间

分年度计算博士培养时间

1年

1年

完成年初目标

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

经济效益指标

进修培训

1年/人

1年/人

完成年初目标

指标与项目密切相关，指标值可以获取，设置合理。

备注：

1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。