填报单位（盖章）:湖北科技学院

项目名称

2016年高校科研课题项目经费

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

湖北科技学院科研处

项目类别

1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■

（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。

根据学校相关文件精神和发展主题，围绕学校“十三五”规划确定的发展目标和战略任务，以坚持“彰显特色、科技优先、实现跨越”的发展主题，贯彻落实学校发展战略规划和学科建设规划，追踪学科发展前沿动态，紧密结合区域发展需要，以重大经济社会发展需求为导向，以提高科研自主创新能力为核心，着力培养青年科技创新团队，以科研创新平台为载体，以青年科技创新团队为以科学研究项目为突破口，注重挖掘优势学科潜力，跨越提升我校科技核心竞争力。

（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

1. 承担的各级主管部门科研项目经费配套

2. 校级青年科研项目经费

3. 博士科研启动经费

4. 糖尿病心脑血管病变科研专项经费

5. 环境-免疫与内分泌疾病重点实验室建设经费

6. 信息功能材料与器件重点实验室建设经费

7. 长江中游水土资源研究中心建设经费

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度资金总额：

620

489

78.87%

一是因环境-免疫与内分泌疾病重点实验室建设经费35万元的进口设备政府采购要通过省教育厅、财政厅先报批，再组织招标程序，所以执行过程比较慢，因此到2016年12初招标才完成，在付款的时候，财务已经在做年度决算，因此只能结转到2017年付款不；

二是部分承担的各级主管部门科研项目经费配套款全部执行完成，因科研是一个过程，在一年时间内就执行完经费预算不符合科研的规律。

其中：当年一般公共预算拨款

620

489

78.87%

一是因环境-免疫与内分泌疾病重点实验室建设经费35万元的进口设备政府采购要通过省教育厅、财政厅先报批，再组织招标程序，所以执行过程比较慢，因此到2016年12初招标才完成，在付款的时候，财务已经在做年度决算，因此只能结转到2017年付款不；

二是部分承担的各级主管部门科研项目经费配套款全部执行完成，因科研是一个过程，在一年时间内就执行完经费预算不符合科研的规律。

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式

和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

省部级以上科研平台

上级部门已经批准

2

2

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

高层次研究团队

上级部门已经批准

1

1

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

国家级项目

上级部门已经批准

12

12

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

省部级项目

上级部门已经批准

25

15

对各单位进行定量考核，加大项目培育力度，邀请校外专家辅导修改，提高申报质量。

省部级以上成果奖

上级部门已经批准

3

6

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

每年平均到帐经费

财务统计

500万元

630万元

绩效超额完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

每年平均科研成果

科研统计

1100

986

根据学校岗位职责，认真落实，促进科研成果产出。

每年平均其中三大检索成果

科研统计

140

197

绩效超额完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

质量指标

省部级以上科研平台

上级部门已经批准

2

2

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

高层次研究团队

上级部门已经批准

1

1

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

国家级项目

上级部门已经批准

12

12

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

省部级项目

上级部门已经批准

25

15

对各单位进行定量考核，加大项目培育力度，邀请校外专家辅导修改，提高申报质量。

省部级以上成果奖

上级部门已经批准

3

6

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

每年平均其中三大检索成果

科研统计

140

197

绩效超额完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

成本指标

经费投入

财务统计

620万元

489万元

因政府采购35万元为进口设备，批准采购程序多，已招标，待付款；其它支出131万元未执行，因为部分科研项目分几年执行完成，故其配套经费在执行期完成执行。

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，且政府采购程序复杂，不利于科研设备的采购及科研经费的执行。

效果指标

经济效益指标

各级主管部门科研项目到帐经费

财务统计

500万元

630万元

绩效超额完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的

社会效益指标

新增省部级以上科研平台，省部级以上科技创新团队

上级部门已经批准

3

3

绩效完成；建议：因为科研是一个系统的工程，不是随时都有绩效的