填报单位（盖章）：湖北科技学院

项目名称

2016年教学科研平台建设专项

主管部门

湖北省教育厅

项目实施单位

湖北科技学院国有资产与实验室管理处

项目类别

1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ

项目类型

1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。

1、教学环境改善；2、教学、科研设备添置；3、行政办公设备添置；

（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

1、教学环境改善 50万用于15间阶梯教室空调安装； 2、教学、科研设备添置 1000万元用于全校教学院部实验室仪器添置、更新 ； 3、行政办公设备添置50万元用于我校新进人员办公设备购置，报废、淘汰办公设备补充以及由于晋升或未达到配置标准人员办公设备的添置。

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度资金总额：

860

800

93.00%

1、一般公共预算拨款安排860万，上年结转200万未到账 2、 由于预算招标分配到各二级单位，每个单位均存在价格零头 3、因招投标流程，合同签订较晚；4、部分设备预算价格与实际价格偏差较大 5、 部分设备预算没有前瞻性，导致招标时该设备已经停产或淘汰而流标 6、个别商家不守诚信，中标后按时不送货，最后导致经费浪费 7、进口设备采购流程长，（外贸代理手续就需3个月、）当年很难到货，8、部分设备因超标被删减

其中：当年一般公共预算拨款

860

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式

和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

实验室完善（间数）

更新实验室部分因使用年份过长已报废的仪器设备；实验室开设综合创新性实验项目需添置仪器设备。

20

20

该指标反映经费投入广度，我校实验室通用设备许多为多个实验室公用，存在统计上的麻烦；建议改为新增设备台件数或设备更新率

数量指标

省级重点实验室

1-2个

1

该指标为长期目标预计3-5年完成

省级重点实验室的评定有一系列的评定标准，除平台建设外，还受其他软件建设影响

数量指标

国家级示范中心

1-2个

1

该指标为长期目标预计3-5年完成

国家级示范中心的评定有一系列的评定标准，除平台建设外，还受其他软件建设影响

数量指标

经费投入（万元）

根据教育部本科评价指标体系综合性学校生均设备值达到4000元,每年新增设备值1000万元。

1000

800

一般公共预算拨款安排860万，上年结转200万未到账，实际到账860万元， 由于经费分配到各二级单位，每个单位均存在价格零头； 部分设备预算价格与实际价格偏差较大。建议以后只将经费指标分配到二级单位，经费由国资处统一调配减少因价格零头造成的浪费

该指标为教育部本科教学质量评估指标体系一级指标，反映学校对教学科研平台建设力度，但不能反映当年度淘汰、报废设备情况，建议将该指标改为年增长值或增长率

效果指标

社会效益

教师满意度

问卷调查

满意

满意

建议教师满意度计算公式：教师满意=教师满意数/调查教师数×100%

社会效益

学生满意度

问卷调查

满意

满意

学生流动性太大，大多数学生对同一实验室的接触只有一年甚至一学期，对实验室条件或设备的改进无法作定量纵向比较，大多采用与其他学校同类实验室作印象中的横向比较。 计算公式：学生满意度=教师满意数/调查学生数×100%

数量指标

实验室使用率

数据获取方式：实验教学计划、实验日志 计算公式：学年实验室利用率＝学年利用实验室的人学时数/学年实验室额定人时数×100%

80%

70%

专业不同，学生人数相差很大，实验室使用率相差很大，特别是专业实验室和公共基础实验室的利用率存在很大差距

建议：专业实验室和公共基础实验室的利用率要按不同标准进行计算，对实验室使用率高的增加设备台、套数，使用率达不到平均数的适当进行合并，已有效提高设备使用价值

数量指标

实验开出率

数据获取方式：查实验日志、实验教学计划。计算公式：实验开出率＝实际开出的实验项目数/计划开出的实验项目数×100%

100%

98%

该指标为长期目标预计3-5年完成

目前我校基础课实验开出率已经达到100%，专业课和选修课实验通过调整也达到98%以上，建议将该指标改为综合性、创新性实验所占比例。