湖北省预算绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：2022年取消药品加成财政补助资金项目绩效评价报告

预算部门：湖北科技学院附属第二医院

预算年度：2022年度         

评价类型：项目R   政策□    部门整体□

项目评价单位： 湖北科技学院附属第二医院

项目主评人：        张开       

项目负责人：       查文良      

正式提交日期：   2023.2.28     

目录

一、自评结论 1

（一）评价得分情况 1

（二）绩效目标完成情况 1

（三）存在的问题和原因     1

（四）下一步拟改进措施 1

二、佐证材料 2

（一）基本情况 2

（二）部门自评工作开展情况 2

（三）绩效目标完成情况分析 3

（四）上年度绩效评价结果应用情况 4

附件：项目绩效自评表 5

 

2022年取消药品加成财政补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

对照2022年取消药品加成财政补助资金项目年初绩效目标及项目实际完成情况，自评小组经过自评，综合评价得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

根据《省财政厅关于批复2022年省直部门预算的通知》文件批复，2022年取消药品加成财政补助资金项目年初预算金额为50万元，实际到位资金50万元。2022年项目实际总支出50万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为100%。

2.完成的绩效目标。

(1)取消药品加成数量738。

(2)药品价格公示率年度完成值100%。

(3)进一步减轻了患者药费负担。

(4)进一步提升了医疗服务水平。

(5)患者满意度年度完成值93%。

(6)职工满意度年度完成值97%。

3.未完成的绩效目标。

本年度目标完成情况较好，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标完成情况较好，不存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括绩效目标调整完善等相关内容。

根据本年度绩效评价的完成情况，拟在下一年度项目绩效管理中，考虑在项目指标设置时，增设药占比数量指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据本次项目绩效评价，对项目指标设置和预算的合理进行了一次详细的论证，作为项目实施单位，在下一年度预算的时候，结合本次绩效评估以及药品采购计划安排，为下一年度的预算提供更为精准的指导。

附件：2022年度取消药品加成财政补助资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：通过专项资金的投入，有效控制医药费用不合理增长，促进分级诊疗制度建立，促进医疗服务质量和水平提升，不断提高人民群众健康水平。

年度绩效目标：依托2022年度取消药品加成财政补助资金项目，重点完成取消药品加成数量（中药饮片除外）600个；药品价格公示率达到100%；患者满意度达到70%；职工满意度达到80%。

2.项目资金情况

根据省财政厅文件批复，2022年取消药品加成财政补助资金项目年初预算金额为50万元，资金到位50万元。2022年项目实际总支出50万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为100%。

（二）部门自评工作开展情况

2022年12月27日绩效评价相关人员收到了学校开展项目绩效评价的通知，结合通知要求和院内工作实际情况，附二医院查文良书记于12月28日对项目绩效评价工作进行了布置安排，根据项目绩效评价工作的相关要求，相关工作人员进行了数据材料收集、信息表、自评表的填写和自评报告的撰写提交等工作，确保能按时保质保量完成项目绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

本项目预算50万元，实际总支出50万元，项目预算实际支出占预算比例（执行率）为100%。

项目资金情况表

序号	项目活动	预算金额 （万元）	实际执行 （万元）	备注
1	奥氮平片	37.83	37.83
2	阿立哌唑	12.17	12.17
	合计	50	50

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析（权重40分）。

产出指标下设数量指标和质量指标2个二级指标。

①数量指标（权重20分）下设药品加成数量（中药饮片除外）1个三级指标，计划2022年度指标值为600个，全年实际完成738个。该项指标基本完成，得分20分。

支撑材料：2022年12月31日药品盘存表（附件一）

②质量指标（权重20分）下设计划药品价格公示率1个三级指标，计划指标值为100%，全年实际完成值为100%，该项指标得20分。

支撑材料：2022年药品公示图片（附件二）

（2）效益指标完成情况分析（权重30分）。

效益指标下设社会效益指标2个三级指标。

①减轻患者药费负担（权重15分），通过对药品取消加成使老百姓在购药时花更少的钱，有效控制医药费用不合理增长，进一步减轻了患者的药费负担，该项指标得15分。

②提升医生医疗服务水平（权重15分），通过专项资金的投入，促进分级诊疗制度建立，进一步促进医疗服务质量和水平提升，该项指标得15分。

（3）满意度指标完成情况分析（权重10分）。

满意度指标下设服务对象满意度2个三级指标。

①患者满意度（权重5分）指标计划值为≧70%，调查301人，年度完成值为93%，该项指标得5分。

②职工满意度（权重5分）指标计划值为≧80%，通过向院内职工623人对医院各项工作进行问卷调查，年度完成值为97%，该项指标得5分。

支撑材料：湖北科技学院附属第二医院满意度调查累计问卷收集情况表（附件三）

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.评价结果反馈。根据学校财务处和第三方反馈的自评结果，评价人员及时将评价结果反馈给了部门领导和预算实施人员，根据自评情况，调整了指标设置，让考核指标更加贴近于反映项目的实施和项目设立的目的。

2.评价结果的公开。由学校财务处在校园网和相关网站对评价结果进行了公开。