2026年湖北科技学院预算公开情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校和湖北省转型发展试点高校。为保障学校依法治校、自主办学，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《高等学校章程制定暂行办法》等法律法规，结合《湖北科技学院章程》，学校主要职责如下：

1.学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“学生为本、学者为先、依法治校、立德树人”的办学理念，面向经济社会发展需求，培养具有社会责任、人文素养、创新精神和实践能力的应用型高级专门人才，努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。

2.学校形成了医学为传统优势学科，理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。学校加强内涵建设，推进转型发展，重点打造临床医学、药学、生物医学工程、核工程与核技术、地理科学、电气工程及其自动化和教师教育等专业特色。

3.学校坚持以培养人才为中心，根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学科研活动，建立教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。

4.学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，依法设置和调整学科、专业，制定招生方案，自主调节各专业招生比例。

5.学校主要教育形式是全日制学历教育，同时根据社会需要开展非全日制学历教育和非学历教育。学校以普通本科教育为主，积极发展研究生教育，开展留学生教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学年学分制和弹性学制。

6.学校依照国家有关法律法规和政策，积极开展多种形式的中外合作办学和国际合作交流，促进教育国际化。

二、机构设置情况

学校内设教学科研单位23个、管理服务部门18个、群团组织2个、派出机构2个、直属单位9个、教学科研平台4个。

教学科研单位：基础医学院、临床医学院、药学院、口腔与眼视光医学院、公共卫生与健康学院、生物医学工程与医学影像学院、核技术与化学生物学院、电子与信息工程学院、自动化学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、资源环境科学与工程学院、经济与管理学院、外国语学院、艺术与设计学院、人文与传媒学院、音乐学院、师范学院（教育学院）、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院（职业技能培训鉴定中心）、创新创业学院、国际教育学院。

管理服务部门：党政办（合署机关党委）、纪委（监察专员办公室）、党委组织人事部、党委宣传部、党委统战部、教务处、科学技术发展院（科协）、学生工作部（人民武装部、心理健康教育与咨询中心）、研究生处、审计处、招生就业处、财务处、国有资产与实验室管理处、基建管理处、离退休人员工作部（处）、保卫处、社会合作与校友工作处、后勤服务总公司。

群团组织：校工会、校团委

派出机构：医学部、咸安校区管委会

直属单位：图书馆、学报编辑部、采购与招投标管理中心、信息中心、档案馆、湖科资产经营公司、附属第二医院（咸宁市精神卫生中心、第二临床学院）、附属赤壁医院（赤壁市人民医院、第三临床学院）、附属泉都学校（咸宁市泉都学校）

教学科研平台：鄂南文化研究中心、医药研究院、农村教育与文化发展研究中心、国家林业草原桂花工程技术研究中心

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入65247.8万元，比上年减少3185万元，减少4.65%，主要原因是继续教育学费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入41099.8万元,比上年增加2017万元，增加5.16%；政府性基金预算拨款收入678万元, 比上年增加400万元；财政专户管理资金收入18370万元, 比上年减少1400万元，减少7.08%；事业收入800万元, 与上年持平；其他收入4300万元, 比上年增加808万元，增加23.14%。

2.预算支出情况：2026年预算支出66099.48万元，比上年减少4633.32万元，减少6.55%。其中：教育支出51981.33万元，比上年减少4599.01万元，减少8.13%；科学技术支出105.59万元，比上年增加100.79万元，增加209.98%。

支出减少的主要原因：

（1）2026年基本支出46800万元，比上年减少2055万元，减少4.21%，主要原因是人员经费比上年减少2055万元。

（2）2025年项目支出19299.48万元，比上年减少2578.32万元，减少11.79%，主要原因是取消经营性项目支出5000万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费951万元，较上年相比减少549万元，减少36.6%，减少主要原因是我校2026年压减财政拨款安排的一般性支出预算。其中：其他商品和服务支出951万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年一般公共预算“三公”经费预算为0，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2026年湖北科技学院编制政府采购预算3745.18万元，比上年度增加1648.41万元，增加78.28%，主要原因是增加了大型基建与维修项目支出。其中：货物类政府采购预算1401.29万元，主要用于教学及科研平台设备购置；工程类政府采购预算1948.89万元，主要用于大型修缮工程及房屋建筑物构建；服务类政府采购预算395万元，主要为零星维修支出。

2026年，面向中小企业采购预算1448.89万元，其中面向小微企业采购预算1448.89万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年，湖北科技学院占有房屋面积529034.96平方米，其中：办公用房建筑面积23786.91平方米，其他505248.05平方米。公务用车5辆，其中：主要领导干部用车 5辆。单价50万元以上的通用设备3台，单价100万元以上的专用设备数量为10台。

八、重点项目预算绩效情况

（一）省属高校双一流建设

“省属高校双一流建设”专项分为“改革发展补助”和“学科建设补助”两个项目管理。我校目前仅涉及“改革发展补助”项目。为落实省委、省政府出台的《关于全面推进高等教育强省建设的意见》有关精神，按照湖北省属高校“双一流”建设统一部署，根据湖北省财政厅和教育厅联合发布的《关于印发湖北省属高校“双一流”建设资金管理办法的通知》（鄂财教发[2024]65号）我校设立该项目，我校该项目本年度主要内容包括：1.教学科研平台建设费。主要包括实验室等学科平台的建设改造，教学科研仪器设备、信息化设备购置等方面的支出；2.学科人才梯队建设费。主要包括国内外领军人物和创新团队、学科带头人及青年学术骨干等人才引进培育等方面的支出；3.科研活动费。主要包括为提升学科建设水平而开展的科学研究（材料费、测试化验加工费）、成果出版发表及推广应用等方面的支出；4.人才培养费。主要包括提升学生特别是研究生的创新意识、研究能力；引进国内外高水平大学的通识课程及专业课程；资助品学兼优的学生参加国内外高水平创新人才联合培养项目等方面的支出；5.学术交流合作费。主要包括举办、参加高层次国际性和全国性学术会议，邀请国内外知名学者讲学及进行科研合作等方面的支出；6.其他与“双一流”建设内涵密切相关的支出，如高校思政项目、高校国际交流计划、一流本科专业和一流本科课程建设等。2026年预算安排7929万元，资金来源为一般公共预算财政拨款7929万元。

项目绩效年度目标：1.充分发挥特色学科引领作用，做大做强医学传统优势学科，重点支持优势学科冲击省一流。培育学科创新点和增长点，重点培育建设一批硕士点，为下一轮硕士点申报做准备。2.精心组织各级各类项目申报，加强省部级及以上项目的辅导，提升申报质量，加大校级科研平台培育力度，扶持条件好的市级平台冲击省级，积极谋求合作，争取省级科技一等奖的突破；提升服务地方能力，力争全年横向科研经费达到1亿元。3.重点培养有发展前景的青年博士冲击国家级青年人才项目，开展有针对性引才，用待遇和事业吸引国家级人才加入，实现博士占专任教师比例达到36.5％，重点培养有发展前景的青年博士入选省部级人才项目，力争实现省部级人才项目多点开花。4.加强对外合作交流，不断提升办学影响力，争取国际学生在校生数达到950人以上。

数量指标：新增国家级人才及创新团队（全职）≥1个；新增省级人才及创新团队（全职）≥5个；学位授权点新增书≥7个；本科专业动态调整数≥2个；主持国家级科研项目≥11项；主持省级科研项目≥45项；新增国家级科研平台≥1个；新增省级科研平台≥2个；获省级科研成果奖≥4项；举办国际学术交流≥10场；校企合作办学≥1项；新增省级教学平台≥1个；获教学成果奖≥5个；获批教学改革建设项目≥8个；获批课程思政示范项目≥1个；学生国际学习人数≥280人；招收国际学生在校生≥950人；中外合作办学项目和机构获批情况≥2个。

质量指标：博士学位教师占学校专任教师总数比例≥36%;生师比≥17：1;聚焦优势学科群、学科（专业）建设资金占比≥20%;师均科研到账经费≥9.77万元/人;毕业生就业率（本科生）≥48%;毕业生留鄂就业率≥56%。

经济效益指标：科学技术横向科研经费到账额≥6000万元;省内科学技术横向科研经费到账额≥4800万元;人文社科横向科研项目经费到账额≥800万元;省内人文社科横向科研项目经费到账额≥640万元。

社会效益指标：技术成果转让数≥40项;技术成果在鄂转让数≥40项;科技人员提供服务人次≥54人次;决策咨询服务采纳数≥2份。

服务对象满意度：师生满意度≥95%。

（二）高校基本建设

“高校基本建设”项目在2026年度主要是依据相关文件精神支付设立的“湖北科技学院卫生健康创新与教育中心建设项目”尾款，以及为缓解住宿紧张现状，设立的“咸安校区宿舍和教学楼进行维修改造项目”，该项目维修改造范围为湖北科技学院咸安校区南区五栋宿舍和教一教学楼。维修改造总建筑面积35784平方米，其中宿舍面积29845平方米，教室5939平方米。维修改造内容包括卫生间改造、宿舍内部线路改造、墙面翻新粉刷、门窗维修、屋面漏水维修、家具更换等。“高校基本建设”项目2026年预算安排1948.89万元，资金来源为一般公共预算财政拨款500万元，单位资金1448.89万元。

项目绩效年度目标：1.完成卫生健康创新与教育中心的全部款项结算，保证该中心的正常运行，为湖北科技学院医学部不断地为社会输出优质的医学人才提供保障；2.按时保质完成咸安校区宿舍及教学楼的维修改造，保证学生住宿及学习环境得以改善。

经济成本指标：本年基建资金投入≤2446.93万元。

数量指标：服务教学院部数量≥6个；购置家具套数≥1400套；维修改造面积≥35784平方米。

质量指标：当年项目质量验收合格率≥100%。

时效指标：转固及时；本年度及时完成维修任务。

社会效益指标：安全事故发生率＜0%；有效改善学校教学环境；有效改善学校住宿环境。

生态效益指标：保证环保与节能降耗达标。

服务对象满意度：师生满意度≥90%。

（三）学生资助补助经费

“学生资助补助经费”专项主要为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，我校依据财政部、教育部、人力资源社会保障部等部门发布的《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）；《湖北省学生资助资金管理办法》（颚财教发〔2023〕58号）；《市人民政府办公室印发关于进一步推进“一村一名大学生乡村医生配备行动“”工作实施方案的通知》（咸政办函[2022]16号）并结合《湖北科技学院研究生国家奖学金实施细则》（湖科研〔2024〕29号）、《湖北科技学院研究生国家助学金实施细则》（湖科研〔2024〕16号）、《湖北科技学院研究生学业奖学金实施细则》（湖科研〔2024〕33号）、《湖北科技学院研究生学校助学金管理办法（试行）》（湖科研〔2016〕11号）、《湖北科技学院研究生优秀奖学金管理办法（试行）》（湖科研〔2013〕11号）、《湖北科技学院研究生“三助一辅”工作管理办法》（湖科研〔2024〕28号）、《湖北科技学院学生奖励办法》（湖科学〔2017〕25号）、《湖北科技学院勤工助学管理办法》（湖科学〔2019〕7号）编制。2026年预算安排3480万元，资金来源为一般公共预算财政拨款2685万元，财政专户管理资金795万元。

项目绩效年度目标：通过国家以及学校各项资助政策的实施，有利于缓解贫困家庭大学生的现实困难，有利于促进教育公平和社会公平。健全完善奖助资助体系，认真做好奖助学金的评比发放工作，资助困难和优秀学生，整体提高大学生在读期间的待遇水平；资助家庭经济困难学生，确保每一个家庭经济困难学生不因贫失学，促进教育公平和社会公平，保证奖助学金政策落实到位，为学生的学习及科研活动提供基本保障，创造良好的环境。

数量指标：资助本专科生人数≥10820人；奖励和资助研究生人数≥378人。

质量指标：研究生资助覆盖率≥100%；退役士兵考入高校应助学生享受资助比例≥100%；高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例≥100%；本专科困难学生资助覆盖率=90%；受资助困难本专科生学业完成率=100%；受资助研究生学业完成率=100%。

时效指标：奖助学金按规定及时发放。

社会效益指标：研究生就业率≥86%。

服务对象满意度：学生满意度≥95%。

（四）高校运行管理

“高校运行管理”项目主要由“取消药品加成财政补助”、“咸宁市校企合作研究项目”组成，是根据湖北省深化医药卫生体制改革领导小组办公室等八部门联合下发的《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办发[2017]1号）文件精神立项。深入贯彻落实国家和湖北省关于全面推进城市公立医院综合改革精神，破除以药补医机制，从2017年7月31日零时起，取消药品加成(中药饮片除外)，同步调整医疗服务价格。在保证医院良性运行、医保基金可承受、群众整体负担不增加的前提下，通过合理调整医疗服务价格补偿医院因取消药品加成减少的部分收入。建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制，逐步理顺医疗服务比价关系，有效控制医药费用不合理增长，促进分级诊疗制度建立，促进医疗服务质量和水平提升，不断提高人民群众健康水平。；根据学校相关文件精神和发展主题，围绕学校“十四五”规划确定的发展目标和战略任务，贯彻落实学校“立足地方，服务地方”的发展战略，紧密结合区域发展需要，以重大经济社会发展需求为导向，以解决企业重大技术需求为目标，提升我校科技创新和服务地方能力，形成我校在区域经济社会发展中的核心地位。结合省教育厅提出的“百校服务千企、万人攻万项”的行动部署，针对省市县龙头企业、专精特新中小企业和创新型中小企业特点，我校精准对接，探寻不同形式的创新合作，突破一批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术，强化企业需求牵引和市场化导向的知识产权布局。2026年预算安排1654.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款54.8万元，单位资金1600万元。

项目绩效年度目标：取消本年度药品加成，控制医药费用，减轻患者负担；与咸宁市大型企业合作研发与咸宁市经济社会相吻合的行业领先的新技术或新产品，提高企业的效率，提升地方经济发展。

数量指标：校企合作企业数量≥4家；药品加成数量(中药饮片除外）≥600个。

质量指标：药品价格公示率≥100%；技术研发与成果转化的校企平台验收合格率≥100%；横向代理记账规范率≥100%。

经济效益指标：产业化销售收入≥2000万元；有效减轻患者购药负担。

社会效益指标：合作企业新增就业人数≥150人。

服务对象满意度：患者满意度≥70%；合作企业满意度≥90%。

（五）高校科研课题

“高校科研课题”项目主要是根据《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》（国发 〔2018〕4号）、《省人民政府办公厅关于统筹推进教育科技人才一体化发展的意 见》（鄂政办发〔2024〕39号）、《关于加快推进省属高校一流学科建设若干措施》（鄂政办发〔2022〕51 号）、关于改革完善省级财政科研经费管理若干措施的通知（鄂政办发〔2022〕7号）、《湖北科技学院纵向科研项目管理办法（试行）》、《湖北科技学院校级科研项目管理办法（试行）》湖科科〔2024〕9 号和《湖北科技 学院纵向科研经费管理办法》湖科科〔2024〕13 号等文件精神，立足学校当前发展实际，紧扣战略规划蓝图，以筑牢科技工作根基为首要任务，通过优化科研布局、完善支撑体系，为创新活动提供坚实保障，助力学校科研工作实现高质量发展而设立。2026年包含资金来源为财政专户管理资金700万元以及单位资金800万元总共本年度预算安排的1500万元以及以前年度结转资金100.79万元。

项目绩效年度目标：支持更多创新型研究项目的实施，促进学科间的融合与发展，形成高校的科研管理体系，提高科研项目的管理效率和科研质量。同时吸引和培育更多优秀科研人才，进一步提高科研成果的产出和质量。

数量指标：获批市厅级以上项目立项数≥115项；发表科研成果数（篇）≥595篇；支持产权申请或授权≥3个。

质量指标：实现省级及以上项目立项占比≥40%；发表高水平论文数（三大检索、C刊）(篇)60%占比；获得厅级及以上成果奖（项）≥4项。

经济效益指标：争取纵向到账经费≥810万元。

社会效益指标：研究咨询报告被采纳≥2篇；支持培养学生数量≥7人。

服务对象满意度：科研人员满意度≥90%。

（六）高校债务还本付息

“高校债务还本付息”项目主要是根据债券转贷协议和贷款合同设立，用以归还借款及政府债券款项。2026年预算安排2536万元，资金来源为一般公共预算财政拨款255万元，政府性基金预算财政拨款678万元，单位资金1603万元。

项目绩效年度目标：根据与湖北省财政厅签订的2020年湖北省政府专项债券转贷协议，分10年还清所借入专项债券，本年归还本金400万元；根据学校预期未来还款计划，2026年减少银行贷款本金1300万元，减轻学校还债压力；按时支付当年应付债券利息。

经济成本指标：银行贷款本年支付利息额≤302.25万元。

数量指标：专项债券本金还款额=400万元；银行贷款本金还款额=1300万元；支付债券利息额≥532.62万元。

质量指标：合同条款执行率＝100%；偿还金额准确率≥100%。

时效指标：还本付息及时率＝100%。

经济效益指标：降低债务负担逐年减轻定性。

服务对象满意度：师生满意度≥95%。

（七）不可预见费项目

“不可预见费项目”主要是根据《湖北省省直部门预算不可预见费使用管理办法》设立，按照当年不超过其他收入的3%安排不可预见经费支出，用于以下开支：（1）因增人增编增加的基本支出；（2）弥补日常公用经费不足的支出；（3）其他不可预见支出。2026年预算安排1550万元，资金来源为单位资金。

项目绩效年度目标：保证不可预见事项工作的正常开展。

经济成本指标：其他资金占对应来源总支出比例≤3%。

数量指标：重大意外事件处置率＝100%。

质量指标：重大意外事件处置合规性＝100%。

时效指标：重大意外事件处置及时率＝100%。

社会效益指标：保障各项工作有序开展有力保障定性。

服务对象满意度：师生满意度≥100%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我校2026年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费649.8万元，比上年增加645万元，主要原因是进一步规范经费分类，将绿化、保洁、安保等外包服务列入委托业务费。

（三）其他情况说明

我校无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.政府性基金收入：指各级政府及其他所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。