湖北科技学院2015年部门决算

信息公开

二○一六年九月

目 录

第一部分湖北科技学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分湖北科技学院2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分湖北科技学院2015年部门决算报表说明

一、2015年总收入支出结构说明

二、2015年一般公共预算财政拨款收入支出结构说明

三、2015年 “三公”经费支出情况说明

四、其他情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

第一部分 湖北科技学院概况

一、主要职能

湖北科技学院是湖北省教育厅直管的公益二类事业单位，是一所具有77年办学历史的省属本科高校。学校的前身是2002年由原咸宁医学院和咸宁师范高等专科学校合并组建的咸宁学院，2011年经教育部、省政府批准改用现名。

学校以医学、教育学为传统特色学科，积极发展理工学科，逐步形成文、史、经、管、艺、农等多学科相互支撑、协调发展的学科体系。有楚天学者设岗学科11个，本专科专业84个。有国家“专业综合改革试点”项目1个、国家特色专业建设点3个、国家地方联合工程实验室1个；省级“2011计划”项目1个、省级重点（特色）学科2个、省级重点（培育）学科2个、省级“专业综合改革试点”6个、省级品牌专业4个、省级战略性新兴产业专业计划项目8个、省级精品课程14门；省级重点实验室和基地5个、省级实验教学示范中心6个、省级虚拟实验中心1个；省级实习实训基地2个、省级创新创业和实践基地1个、湖北省高校心理健康教育示范中心1个、湖北省服务外包人才培养（训）基地1个。先后与印度、巴基斯坦、德国、英国、美国、法国、西班牙、新加坡等多个国家的10多所高校开展了中外合作办学和国际合作交流。

学校以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提高人才培养质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。

二、机构设置

学校设有学校办公室（咸安校区行政事务协调中心、保密办、校友办挂靠）、纪委监察处、组织部统战部（党校办挂靠）、党委宣传部（新闻信息中心隶属）、学生工作部（处）（武装部与学工部合署）、机关党总支、发展规划处、人事处（外事办挂靠）、教务处（语委办挂靠）、科研处（科协与科研处合署）、研究生处、基建管理处、科技产业管理处、招生就业处、财务处（财务核算中心隶属）、国有资产与实验室管理处、审计处、保卫处、离退休工作处、工会、团委（与学工部合署）等21个党政机关和群团组织。

学校设有图书馆、学报编辑部、后勤处、网管中心、档案馆等5个直属单位。

学校设有基础医学院（医学基础课实验教学示范中心挂靠）、临床医学院（与附二医院合并、临床技能实验教学中心挂靠）、五官医学院、护理学院、药学院（药学与基础化学实验教学示范中心）、核技术与化学生物学院、电子与信息工程学院（电子电工实验教学示范中心）、生物医学工程学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、资源环境科学与工程学院（长江中游水土资源研究中心挂靠）、经济与管理学院、外国语学院（与国际学院合署、大学英语自主学习中心挂靠）、人文与传媒学院、教育学院、体育学院、艺术与设计学院、音乐学院、思想政治理论课部、继续教育学院（与职业资格鉴定所合并）、医药研究院（与糖尿病心脑血管病变实验室合署）、工程技术研究院、非动力核技术研发中心、鄂南文化研究中心、心理健康教育研究中心等25个科研单位。。

学校设有附属第二医院、咸宁湖科资产经营有限公司等二个附属单位。

第二部分 湖北科技学院2015年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖北科技学院 2015年度 单位：万元

第三部分湖北科技学院2015年部门决算报表说明

一、2015年总收入支出结构说明

2015年收入预算数为33,434.00万元，决算数为37,512.70万元，超预算数4,078.70万元。预算超收的主要原因是国库预算追加。其中：财政拨款收入36,234.01万元，占总收入的96.59%；事业收入1,062.11万元，占总收入的2.83％；其他收入216.58万元，占总收入的0.58％。

2015年支出预算数为33,434.00万元，决算数为37,512.70万元，超预算数4,078.70万元。超预算支出的主要原因是国库追加收入预算，相应收入安排的支出增加。其中：基本支出21,812.92万元，占总支出的58.00%；项目支出15,699.79万元，占总支出的42.00%。按照支出功能科目划分，教育支出37,481.52万元，占总支出的99.92％；社会保障和就业支出31.19万元，占总支出的0.08％。

二、2015年一般公共预算财政拨款收入支出结构说明

我校一般公共预算财政拨款收入36,234.01万元，用于：（1）基本支出20,534.22万元，含人员经费16,728.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,805.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（2）项目支出15,699.79万元。

三、2015年 “三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下：2015年预算数210.00万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车运行维护费90万元，公务接待费100万元。实际支出100.43万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车运行维护费64.14万元，公务接待费36.29万元。2015 年实际支出数比2015年预算数减少109.57万元。2015年度“三公”经费支出比预算节约较大，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制“三公”经费开支。

四、其他情况说明

（一）政府采购支出情况

2015年度湖北科技学院政府采购支出总额3,560.52万元，其中：政府采购货物支出3,150.44万元、政府采购工程支出334.21万元、政府采购服务支出75.87万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，湖北科技学院共有车辆31辆，其中：一般公务用车10辆、其他用车21辆。单位价值200万元以上大型设备3套。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。

（1）教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

（2）科研事业收入，指高等学校开展科研及其辅助活动，通过同级财政部门财政拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

二、支出科目

1.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和日常支出。

人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出两部分。

日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用，以及直接用于公务活动的支出。

2.项目支出：指高校为了完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

3.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。